小微企业发票税率3开错成5了怎么办

发表于 2019-1-24 22:16:59

上月开的普通发票税率开错了，报税的时候不能填写，看到网上说可以算出3的不含税销售额直接填写到表格11行内，想问一下这样做合理吗？

cck123 *发表于 2019-1-24 22:17:54* · 发表于 2019-1-24 22:17:54

是用一般纳税人用税控盘把开票的数据导入增值税申报系统吗？如果是，不能这样来处理的。

只能去找专管员哦。

25800 *发表于 2019-1-24 22:18:13* · 发表于 2019-1-24 22:18:13

如果是用金税盘税控盘开具的发票，是不能这么操作的，系统会进行比对不通过的。只能将错就错先申报上去，这个月冲红，再开具正确的发票

wlyz88t *发表于 2019-1-24 22:18:24* · 发表于 2019-1-24 22:18:24

跨月了不能作废，只能这个月再来冲红了，先申报上去吧。

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