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小微企业发票税率3开错成5了怎么办

qfwoshiyu 发表于 2019-1-24 22:16:59 | 评论:3  查看:584次 [税务问答]
上月开的普通发票税率开错了,报税的时候不能填写,看到网上说可以算出3的不含税销售额直接填写到表格11行内,想问一下这样做合理吗?
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cck123 发表于 2019-1-24 22:17:54
是用一般纳税人用税控盘把开票的数据导入增值税申报系统吗?如果是,不能这样来处理的。

只能去找专管员哦。
25800 发表于 2019-1-24 22:18:13
如果是用金税盘税控盘开具的发票,是不能这么操作的,系统会进行比对不通过的。只能将错就错先申报上去,这个月冲红,再开具正确的发票

wlyz88t 发表于 2019-1-24 22:18:24
跨月了不能作废,只能这个月再来冲红了,先申报上去吧。

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